|
|
Faktúra |
DF2020/160
|
spracovanie miezd 10/2020
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Benčová Angelika |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/159
|
asistenti - implem.projektu 8/20, 9/20
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Darfinger s.r.o |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158
|
zálohová FA online knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/154
|
Služby za PO za 4Q2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
P.O.-TECH |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/152
|
odpad šj 10/20
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/153
|
plyn 11/20
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/155
|
elek.energia 11/20
|
38,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/157
|
telefon + internet 11/20
|
62,02 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
Zmluva |
Zmluva č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_293
|
Projekt MPC
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
MPC Ševčenkova 11 Bratislava |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
PaedDr. Nováková Soňa |
štatutár |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/156
|
elek.energia 11/20
|
358,34 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/151
|
učebnice
|
43,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
455/ITA-ZŠ/2017
|
IT Akadémia
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Centrum edec.-tech. informácií, Bratislava |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
PaedDr. Nováková Soňa |
štatutár |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150
|
pomôcky MŠ 5-6 roční
|
184,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Elarin, s.r.o |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/149
|
koše do umývačky ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
GASTRO-HAAL s.r.o |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/148
|
saponát do umývačky ŠJ
|
51,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
GASTRO-HAAL s.r.o |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/147
|
spracovanie miezd 9/2020
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Benčová Angelika |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/146
|
učebnice
|
33,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/145
|
dezinfekcie
|
134,57 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
MIRA OFICE s.r.o. |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/144
|
voda 01.09- 30.09.2020
|
64,81 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143
|
utierky do mš
|
111,19 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
MIRA OFICE s.r.o. |
|
Furiova |
|
23.02.2021 |