|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
žalúzie na okná v MŠ -+ komponenty
|
130,47 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
MCe system, s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
šálky do riaditeľni
|
179,30 |
s DPH |
|
|
19.01.2025 |
Alza.sk s.r.o |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
šálky a poháre do MŠ
|
144,58 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Gastronom International SK, s.r.o |
|
Furiova |
|
05.11.2024 |
|
Faktúra |
|
športové potreby
|
81,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
športové potreby
|
38,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
športové potreby
|
340,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Infinity team s.r.o. |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
škoslé mlieko
|
24,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
RAJO |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
škoslé mlieko
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
RAJO |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Pavol Stanko |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
školské potreby
|
157,15 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
MiRA OFFICE s.r.o |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
školské potreby
|
282,83 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
MiRA OFFICE s.r.o |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
26,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
MiRA OFFICE s.r.o |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
431,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
431,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
398,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
365,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
398,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
školské pomôcky pre deti v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
MIRA OFICE s.r.o. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
školské pomôcky HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
MIRA OFICE s.r.o. |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
školské pomôcky
|
53,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
20.07.2012 |