|
Zmluva |
GZ2019/31
|
Gramotnosť v základnej škole
|
142 912,09 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
MŠVVaŠ SR |
Základná škola s MŠ |
PaedDr. Nováková Soňa |
Riaditeľka |
03.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Inkluzívne vzdelávanie
|
82 980,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
MŠVVaŠ SR |
Základná škola s MŠ |
PaedDr. Nováková Soňa |
Riaditeľka |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
záloha za prvú etpau zhotovenia diela,oprava strechy
|
40 000,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
SAWER s.r.o |
|
Furiova |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/18
|
gramotnosť projekt - Interak.tabuľa, tlačiareň,,žiacke PC, žiacky monitor, multif.zariadenie,,notebooky pre učiteľov
|
16 030,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
VASSO s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Zmluva |
č. 21/15/060/116
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP
|
7 408,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
PaedDr. Nováková Soňa |
Riaditeľka |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
preplatok elektrickej energie
|
6 756,77 |
s DPH |
|
|
22.11.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
Deň učiteľov
|
4 819,35 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Grand hotel Permon s.r.o |
|
Furiova |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
elektrická panva do ŠJ
|
4 762,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
GASTRO-HAAL s.r.o |
|
Furiova |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2019/221
|
vyúčtovacia faktúra rok 2019
|
4 320,83 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
preplatok plynu
|
3 748,16 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Zmluva |
GZ-36/2023
|
Preberací protokol:0690/2023-26/129 na základe základe kúpnej zmluvy 0690/2023
|
3 672,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Datacomp s.r.o. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
PaedDr. Nováková Soňa |
štatutár |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190
|
celotieniace žalúzie
|
3 325,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
MAAXSERVIS |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
pomôcky - 5-6 roční
|
3 158,91 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Nomiland s.r.o |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
nedoplatok plyn rok 2022
|
3 115,06 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/161
|
MŠ - certifikdetský domček
|
2 825,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
L-DEN mobiliár spol.s.r.o. |
|
Furiova |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
Licencia samospráva na kľúč
|
2 696,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Samospráva na kľúč |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
plyn nedoplatok
|
2 594,07 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2020/55
|
stravné lístky marec, apríl, máj
|
2 509,32 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Up Slovensko s.r.o |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/121
|
|
2 498,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
VASSO s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
2 ks notebook pe ZŠ
|
2 393,78 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Alza.cz a.s. |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |