|
|
Faktúra |
DF2026/97
|
voda 6/26
|
67,16 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
mzdové centrum podopora na ork 2026
|
499,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Poradca podnikateľa |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/27
|
florbalová bránka, naohavice, dres z MCRŠ
|
526,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Necy s.r.o |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
135,96 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Renáta Zacharová -EZAL |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/29
|
Policová skriňa z MCRŠ
|
1 105,16 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
AKD s.r.o |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/30
|
elekrika 1/26
|
612,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/31
|
BOZP 1Q2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
P.O.-TECH |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/32
|
plyn 3/26
|
1 482,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/33
|
elekrika telocvičňa 3/26
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
lyžiarsky výcvik 12.01-16.01.2026
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
BP FUN s.r.o |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/36
|
telefon 3/2026 ZŠ
|
109,86 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
voda 2/26
|
127,98 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
volejbalová sieť ligová z MCRŠ
|
204,95 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
SPORTISIMO Sk s.r.o |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
elekrika 2/26
|
575,67 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
výkresy
|
7,21 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
MIRA OFICE s.r.o. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
plyn 4/26
|
1 482,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
elekrika telocvičňa 4/26
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
telefon 4/2026 ZŠ
|
114,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
podpora 2Q2026
|
106,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2026 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
odpad šj 3/26
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
INTA s.r.o. |
|
Furiova |
|
21.07.2026 |