|
|
Faktúra |
DFE2025/106
|
potraviny
|
180,78 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
AG FOODS s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/97
|
mš pohybové aktivity
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84
|
potraviny z rozdielu dotácií
|
47,12 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85
|
potraviny z rozdielu dotácií
|
179,93 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
autobus pohybové aktivity
|
246,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
EDEN BUS s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
odpad ŠJ 5/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
INTA s.r.o. |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/88
|
telefon 06/2025 ZŠ
|
148,14 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
elektrina telocvičňa 6/2025
|
63,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
agenda na rok 2025/2026
|
501,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
pomôcky ukrajinci
|
820,44 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
voda 5/25
|
134,34 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/93
|
eletrina 5/25
|
465,62 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
penájom plavidiel pohybové aktivity
|
87,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
JUROB,s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/96
|
mš pohybové aktivity
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/98
|
elektrina telocvičňa 7/2025
|
63,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82
|
revízia hasiace prístroje
|
350,18 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Miroslav Lešťan -HASLEX |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/99
|
plyn ZŠ 7/2025
|
1 387,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
telefon 07/2025 ZŠ
|
121,23 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
podpora 23Q2025
|
102,51 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/102
|
odpad ŠJ 6/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
INTA s.r.o. |
|
Furiova |
|
15.07.2025 |