|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
servis tlačiarni v zborovni
|
73,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2025 |
LevServis s.r.o |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
Licencia samospráva na kľúč
|
2 696,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Samospráva na kľúč |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
Polytechnická výchova MŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
RAABE |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/11
|
potraviny
|
62,89 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
šálky do riaditeľni
|
179,30 |
s DPH |
|
|
19.01.2025 |
Alza.sk s.r.o |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/12
|
potraviny
|
169,53 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
PAM fruit s.r.o |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
odpad ŠJ 1/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/13
|
potraviny
|
372,70 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
AG FOODS s.r.o |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/14
|
potraviny
|
263,01 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
umývací prostriedok do umývačky riadu ŠJ
|
113,74 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
GASTRO-HAAL s.r.o |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
elektrina telocvičňa 2/2025
|
63,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/15
|
potraviny
|
100,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
AG FOODS s.r.o |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
plyn ZŠ 2/2025
|
1 387,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/16
|
potraviny
|
18,32 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
telefon 02/2025 ZŠ
|
150,94 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/17
|
potraviny
|
90,56 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
výkresy, farebné papiere MŠ
|
188,65 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
MIRA OFICE s.r.o. |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/10
|
potraviny
|
75,30 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/9
|
potraviny
|
177,19 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
RYBA Žilina s..ro |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
eletrina 1/25
|
591,13 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
25.03.2025 |