|
Faktúra |
|
poistné
|
25,22 |
s DPH |
6812670218
|
6812670218
|
19.12.2013 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
103,12 |
s DPH |
|
6807250470
|
19.12.2013 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
24.06.2013
|
24.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/109
|
destký písací stôl gramotnosť
|
199,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
DETSKAPOSTEL s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/101
|
potraviny ŠJ 06/2022
|
179,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
COOP Jednota Levice |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
digitálny rozhlas gramotnosť
|
1 549,36 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
DT Business Group s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/98
|
potraviny
|
23,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Alexander Lojt |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
voda 5/22
|
72,59 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/99
|
potraviny ŠJ 06/2022
|
179,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
COOP Jednota Levice |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
reproduktor gramotnosť
|
1 197,23 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Proeling, s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/100
|
potraviny
|
36,21 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
PAM fruit s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
školské a hygien.potreby ukrajinci
|
600,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Miguel s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
stoličkyl gramotnosť
|
1 447,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
TEMPO KONDELA, s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
sedacie vaky gramotnosť
|
509,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
INTERMEDIC SK s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
umývací prostriedok ŠJ
|
90,84 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
GASTRO-HAAL s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
mikrofóny gramotnosť
|
354,63 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
MUZIKER, a.s. |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
skriňa do MŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Pavel Kúdeľa |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
magnetické tabule gramotnosť
|
1 590,65 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
BROS S TECHNOLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105
|
školská lavica gramotosť
|
999,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
EMPORO, s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
nálepky na schody
|
509,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
INSPIO s.r.o |
|
Furiova |
|
30.08.2022 |